Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
311032017 |
Číslo faktúry: |
DFT/0207 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Milhosť |
Dodávateľ: |
EMM plus s.r.o. |
Adresa: |
Bencúrova 13,04001 Košice |
IČO: |
31723918 |
Predmet: |
mesačný paušál servis internetu 2017/09 |
Fakturovaná suma s DPH: |
261,54 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
mesačný paušál servis internetu 2017/09 |
Dátum doručenia: |
10.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
01.10.2017 |
Dátum splatnosti: |
15.10.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DFT_0207 |
Zverejnené: |
13.10.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov