| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1770007126 |
| Číslo faktúry: | DFT/0202 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | VAŠA Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Račianske mýto 1/B,83102 Bratislava |
| IČO: | 35683813 |
| Predmet: | Stravné lístky 104/3,40 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 366,33 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Stravné lístky 104/ á40 |
| Dátum doručenia: | 03.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFT_0202 |
| Zverejnené: | 13.10.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 08:38.
