| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18010403 |
| Číslo faktúry: | DF /0040 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | METRO CASH CARRY SR s.r. |
| Adresa: | Senecká cesta, BRATISLAVA |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | Aktivačná činnosť |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | čistiace prostriedky |
| Dátum doručenia: | 15.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 12.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 26.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2016 |
| Súbor: | DF_0040 |
| Zverejnené: | 26.04.2016 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 15:05.
