| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11476 |
| Číslo faktúry: | DF /0201 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | METRO CASH CARRY SR s.r. |
| Adresa: | Senecká cesta, BRATISLAVA |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | čistiace a kancelárske |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 18.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 01.09.2016 |
| Dátum úhrady: | 22.08.2016 |
| Súbor: | DF_0201 |
| Zverejnené: | 26.09.2016 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 05:33.
