| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 014044167 |
| Číslo faktúry: | DFT/0040 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | METRO CASH CARRY SR s.r. |
| Adresa: | Senecká cesta, BRATISLAVA |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | čistiace |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,86 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | čistiace |
| Dátum doručenia: | 27.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFT_0040 |
| Zverejnené: | 24.03.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 09:26.
