| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 59580 |
| Číslo faktúry: | DFT/0102 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Milhosť |
| Dodávateľ: | METRO CASH CARRY SR s.r. |
| Adresa: | Senecká cesta, BRATISLAVA |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | čistiace |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | čistiace |
| Dátum doručenia: | 23.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 23.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.05.2017 |
| Súbor: | DFT_0102 |
| Zverejnené: | 07.07.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:00.
