| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1061 |
DF1/0268/21 |
Obec Milhosť |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA |
spracovanie učtovníctva 09/202 |
300.00 |
25.02.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 1062 |
DF1/0289/21 |
Obec Milhosť |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA |
spracovanie učtovníctva 10/202 |
300.00 |
25.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1063 |
DF1/0313/21 |
Obec Milhosť |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA |
spracovanie učtovníctva 11/202 |
300.00 |
25.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1064 |
DF1/0346/21 |
Obec Milhosť |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA |
spracovanie učtovníctva 12/202 |
300.00 |
25.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1065 |
DF2/0062/22 |
Obec Milhosť |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA |
spracovanie účtovníctva 01/202 |
300.00 |
30.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1066 |
DF2/0095/22 |
Obec Milhosť |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA |
spracovanie účtovníctva 02/202 |
300.00 |
22.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1067 |
DF2/0104/22 |
Obec Milhosť |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA |
spracovanie účtovníctva 03/202 |
300.00 |
22.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1068 |
DF2/0147/22 |
Obec Milhosť |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA |
spracovanie účtovníctva 04/202 |
300.00 |
17.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1069 |
DF2/0155/22 |
Obec Milhosť |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA |
spracovanie účtovníctva 05/202 |
300.00 |
21.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1070 |
DF2/0179/22 |
Obec Milhosť |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA |
spracovanie účtovníctva 06/202 |
300.00 |
21.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1071 |
DF2/0200/22 |
Obec Milhosť |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA |
spracovanie účtovníctva 07/202 |
300.00 |
22.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1072 |
DF2/0238/22 |
Obec Milhosť |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA |
spracovanie účtovníctva 08/202 |
300.00 |
04.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1073 |
DFT/0143 |
Obec Milhosť |
Mgr. Peter Kavulič, advok |
právne služby - komunikácia s |
160.00 |
18.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1074 |
DF1/0039/21 |
Obec Milhosť |
Michaella s.r.o. |
služby MOM-testovanie |
759.50 |
06.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1075 |
DF0/0036/20 |
Obec Milhosť |
Michal Marcinčák - ELMI |
elektroištaletérske práce |
634.60 |
29.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1076 |
DF0/0134/20 |
Obec Milhosť |
Michal Marcinčák - ELMI |
elektroinštalatérske práce |
2199.85 |
02.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1077 |
DF0/0136/20 |
Obec Milhosť |
Michal Marcinčák - ELMI |
elektroinštalatérske práce |
309.90 |
02.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1078 |
DF0/0319/20 |
Obec Milhosť |
Michal Marcinčák - ELMI |
elektroinštalatérske práce-prí |
1619.85 |
10.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1079 |
DF0/0332/20 |
Obec Milhosť |
Michal Marcinčák - ELMI |
elektroinštalatérske práce-sve |
195.00 |
10.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1080 |
DF0/0353/20 |
Obec Milhosť |
Michal Marcinčák - ELMI |
elektroinštalatérske práce-prí |
1367.80 |
10.01.2021 |
Faktúra |
|
|
